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外出機(jī)票如何報(bào)銷(xiāo)

取得憑據(jù)就能報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是電子行程單。

1、出差人員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)到差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，如實(shí)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單的相關(guān)具體內(nèi)容，如外出理由，考慮抵達(dá)的時(shí)間也、地址，搭乘的代步工具車(chē)子別、級(jí)別、額度這些，并把相關(guān)火車(chē)票、門(mén)票、機(jī)票、住宿發(fā)票等相關(guān)會(huì)計(jì)原始憑證黏貼在付款申請(qǐng)單背后。

2、經(jīng)所屬部門(mén)和單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核查簽名后，送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)核查票據(jù)是否屬實(shí)、合理合法，依照本公司旅差費(fèi)支出管理?xiàng)l例測(cè)算應(yīng)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)額度、應(yīng)發(fā)送給的伙食補(bǔ)助、住宿費(fèi)用包干制盈余、沒(méi)有買(mǎi)硬臥補(bǔ)貼等，對(duì)旅差費(fèi)開(kāi)展清算，編制會(huì)計(jì)憑證后交出納實(shí)際申請(qǐng)辦理現(xiàn)金收付。

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)章制度及步驟

(一) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：

職 務(wù)/代步工具 /住宿標(biāo)準(zhǔn) /伙食標(biāo)準(zhǔn)/ 外省市市內(nèi)交通費(fèi)用

一般員工 /火車(chē)硬臥/120元/天/30元/天 /30元/天

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/火車(chē)硬臥/ 150元/天/40元/天 /40元/天

經(jīng)理助理 /飛機(jī)場(chǎng)/200元/天 /50元/天/ 50元/天

經(jīng)理或以上 /飛機(jī)場(chǎng)/ 報(bào)銷(xiāo)/ 報(bào)銷(xiāo)/ 報(bào)銷(xiāo)

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的解釋說(shuō)明：

1、住宿費(fèi)用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)應(yīng)提供住宿發(fā)票，具體本年利潤(rùn)沒(méi)有達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)額度，不予以賠償;超過(guò)住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自己承擔(dān)。

2、具體外出天數(shù)的計(jì)算以所乘代步工具出發(fā)時(shí)間到回京為準(zhǔn)，12：00之后考慮(或12：00之前抵達(dá))以大半天計(jì)，12：00之前考慮(或12：00之后抵達(dá))以一天計(jì)。

3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通出行費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)推行包干制，根據(jù)具體外出日數(shù)清算，正常情況下選用信用額度內(nèi)按實(shí)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方式，突發(fā)情況無(wú)有關(guān)單據(jù)時(shí)需按要求領(lǐng)到補(bǔ)助。

4、酒宴顧客需由經(jīng)理準(zhǔn)許后才可費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)接待費(fèi)，與此同時(shí)按比例分配(早飯20%、午飯或晚飯40%)扣除外出人當(dāng)日的伙食補(bǔ)貼。

5、外出時(shí)由另一方招待企業(yè)給予餐館、酒店住宿及運(yùn)輸工具等將不予費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用。

(三) 報(bào)銷(xiāo)制度

1、出差申請(qǐng)：擬出差人員最先填好《出差申請(qǐng)表》，詳盡標(biāo)明外出地址、目地、日程安排、代步工具及預(yù)估差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng) 單由經(jīng)理準(zhǔn)許。

2、借支旅差費(fèi)：出差人員將審核完的《出差申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部門(mén)?按貸款管理規(guī)范辦理借款辦理手續(xù)，財(cái)務(wù)出納按照規(guī)定付款所貸款項(xiàng)。

3、買(mǎi)票: 出差人員持審核完的出差申請(qǐng)影印件，到行政人事購(gòu)票(正常情況下飛機(jī)票一律用支票支付，突發(fā)情況不可以用銀行匯票的，需事前書(shū)面說(shuō)明狀況，經(jīng)審核人簽名后報(bào)會(huì)計(jì)辦理備案)。

4、回到費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：出差人員需在去公司后五個(gè)工作中日內(nèi)申請(qǐng)辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)，依據(jù)差旅費(fèi)用規(guī)范填好《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名，財(cái)務(wù)部門(mén)審批簽名，經(jīng)理審核;正常情況下前述未清者不予辦理一個(gè)新的借支。

有關(guān)外出機(jī)票如何報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容以上，其實(shí)要費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)外出機(jī)票也應(yīng)該根據(jù)公司的制度而定，例如企業(yè)只費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般倉(cāng)位的機(jī)票，員工也不能報(bào)銷(xiāo)商務(wù)艙或者商務(wù)艙的機(jī)票，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)會(huì)計(jì)一定要仔細(xì)核查。