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外出機(jī)票如何報銷

取得憑據(jù)就能報銷。報銷單據(jù)是電子行程單。

1、出差人員到財務(wù)部領(lǐng)到差旅費報銷單，如實填寫付款申請單的相關(guān)具體內(nèi)容，如外出理由，考慮抵達(dá)的時間也、地址，搭乘的代步工具車子別、級別、額度這些，并把相關(guān)火車票、門票、機(jī)票、住宿發(fā)票等相關(guān)會計原始憑證黏貼在付款申請單背后。

2、經(jīng)所屬部門和單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核查簽名后，送財務(wù)部，財務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)核查票據(jù)是否屬實、合理合法，依照本公司旅差費支出管理條例測算應(yīng)報銷差旅費額度、應(yīng)發(fā)送給的伙食補(bǔ)助、住宿費用包干制盈余、沒有買硬臥補(bǔ)貼等，對旅差費開展清算，編制會計憑證后交出納實際申請辦理現(xiàn)金收付。

差旅費報銷規(guī)章制度及步驟

(一) 費用標(biāo)準(zhǔn)：

職 務(wù)/代步工具 /住宿標(biāo)準(zhǔn) /伙食標(biāo)準(zhǔn)/ 外省市市內(nèi)交通費用

一般員工 /火車硬臥/120元/天/30元/天 /30元/天

部門領(lǐng)導(dǎo)/火車硬臥/ 150元/天/40元/天 /40元/天

經(jīng)理助理 /飛機(jī)場/200元/天 /50元/天/ 50元/天

經(jīng)理或以上 /飛機(jī)場/ 報銷/ 報銷/ 報銷

(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的解釋說明：

1、住宿費用費用報銷時應(yīng)提供住宿發(fā)票，具體本年利潤沒有達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)額度，不予以賠償;超過住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自己承擔(dān)。

2、具體外出天數(shù)的計算以所乘代步工具出發(fā)時間到回京為準(zhǔn)，12：00之后考慮(或12：00之前抵達(dá))以大半天計，12：00之前考慮(或12：00之后抵達(dá))以一天計。

3、伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通出行費用標(biāo)準(zhǔn)推行包干制，根據(jù)具體外出日數(shù)清算，正常情況下選用信用額度內(nèi)按實費用報銷方式，突發(fā)情況無有關(guān)單據(jù)時需按要求領(lǐng)到補(bǔ)助。

4、酒宴顧客需由經(jīng)理準(zhǔn)許后才可費用報銷接待費，與此同時按比例分配(早飯20%、午飯或晚飯40%)扣除外出人當(dāng)日的伙食補(bǔ)貼。

5、外出時由另一方招待企業(yè)給予餐館、酒店住宿及運(yùn)輸工具等將不予費用報銷各項費用。

(三) 報銷制度

1、出差申請：擬出差人員最先填好《出差申請表》，詳盡標(biāo)明外出地址、目地、日程安排、代步工具及預(yù)估差旅費用項目等，出差申請 單由經(jīng)理準(zhǔn)許。

2、借支旅差費：出差人員將審核完的《出差申請表》交財務(wù)部門?按貸款管理規(guī)范辦理借款辦理手續(xù)，財務(wù)出納按照規(guī)定付款所貸款項。

3、買票: 出差人員持審核完的出差申請影印件，到行政人事購票(正常情況下飛機(jī)票一律用支票支付，突發(fā)情況不可以用銀行匯票的，需事前書面說明狀況，經(jīng)審核人簽名后報會計辦理備案)。

4、回到費用報銷：出差人員需在去公司后五個工作中日內(nèi)申請辦理費用報銷事項，依據(jù)差旅費用規(guī)范填好《差旅費報銷單》，業(yè)務(wù)經(jīng)理審批簽名，財務(wù)部門審批簽名，經(jīng)理審核;正常情況下前述未清者不予辦理一個新的借支。

有關(guān)外出機(jī)票如何報銷內(nèi)容以上，其實要費用報銷外出機(jī)票也應(yīng)該根據(jù)公司的制度而定，例如企業(yè)只費用報銷一般倉位的機(jī)票，員工也不能報銷商務(wù)艙或者商務(wù)艙的機(jī)票，費用報銷時會計一定要仔細(xì)核查。