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免抵退稅額帳務(wù)如何處理?

答：本期應(yīng)納稅所得額=當(dāng)期限內(nèi)銷售商品銷項稅-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-本期免抵退不可免稅和抵扣的稅款)-本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

(1)借：應(yīng)交稅費—銷項稅(轉(zhuǎn)走未交增值稅)

貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

(2)借：應(yīng)交稅費———銷項稅(出口貿(mào)易抵扣自銷商品應(yīng)納稅所得額)

貸：應(yīng)交稅費———銷項稅(進(jìn)出口退稅)

加料物料再出在進(jìn)出口退稅系統(tǒng)軟件里邊要怎么入?

入料報關(guān)資料要在進(jìn)口的清單里輸入，并鍵入所屬指南號。入料復(fù)出口的報關(guān)資料要在出入口清單里鍵入，和一般貿(mào)易一個窗口，可是要將出口報關(guān)單相對應(yīng)的指南號鍵入。、

所以一定要在第一步的第一行把指南信息內(nèi)容輸進(jìn)去，這個很重要

全部鍵入全是正數(shù)，系統(tǒng)軟件就會自動計算進(jìn)口的和出入口而退是多少稅

在報關(guān)單證搜集后，別忘記仿真模擬被淘汰環(huán)保證明

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