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把材料退給客戶要怎樣做賬?

答:1、首先要把退回的材料從庫(kù)存材料中在賬面上分離出來(lái):

借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 原材料

貸:庫(kù)存商品

2、銷售時(shí):

借:現(xiàn)金、銀行存款或應(yīng)收賬款

貸:(主營(yíng)或其他)業(yè)務(wù)收入

應(yīng)繳稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

收到退回的款怎么處理?

答:上月時(shí)做帳:

借:銷售費(fèi)用

應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅

貸:銀行存款

1、匯錯(cuò)款時(shí),多會(huì)的款計(jì)入其他應(yīng)收款.

借:其他應(yīng)收款--xx公司

貸:銀行存款

2、現(xiàn)在收到對(duì)方退回:

借:銀行存款

貸:其他應(yīng)收款--xx公司

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