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旅差費超標準自付如何做會計解決？

答：財務(wù)部理應(yīng)嚴苛按照規(guī)定審批旅差費支出，對未經(jīng)批準外出及其違反規(guī)定、超標支出費用不給費用報銷。具體產(chǎn)生酒店住宿則無住宿費用發(fā)票的，不可費用報銷住宿費用及其城市間差旅費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

因而，針對旅差費超標準自付，乃是這一的：

借：運行成本——其他

貸：貨幣資金

報銷差旅費如何做會計解決？

針對報銷差旅費，則賬務(wù)處理如下所示：

1、借出去時

借：其他應(yīng)付款--**人

貸：現(xiàn)錢

2、費用報銷時

借：期間費用-旅差費

貸：其他應(yīng)付款-**人

旅差費超標準自付，您覺得以上我為您整理的賬務(wù)處理如何？還有不同的建議，大家可以與的教師溝通交流。