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跨月專用型發(fā)票怎么作廢再開

跨月增值稅專用發(fā)票已經不能作廢了,只有開紅字發(fā)票沖,具體規(guī)定:我國稅務質監(jiān)總局關于修訂增值稅專用發(fā)票應用規(guī)定的補充通知 國稅發(fā)〔2007〕18號(三)因開稅票不正確購方拒絕接收專票的,銷貨方須在專票驗證限期內向型負責人稅務行政機關填寫審批單,并且在審批單上填好主要原因及其相匹配藍色字體專票的數據,同時提供由購方開具的注明拒絕接收原因、問題實際新項目及其恰當內容的書面報告,負責人稅務行政機關審核確認后出示通知書.銷貨方憑通知書出具紅字專用發(fā)票.

跨月專用型發(fā)票開錯了該怎么辦

答:百旺金賦版

第一步:登陸開票系統(tǒng)

第二步:在"發(fā)票管理辦法"→"發(fā)票查詢"中尋找那一張退回的普通發(fā)票,記錄下來"發(fā)票類別編碼"和"發(fā)票抬頭".

第三步:點一下"發(fā)票管理辦法"→"發(fā)票填開"→"增值稅普通發(fā)票開具",開啟了增值稅普通發(fā)票的出具頁面,接著點一下左上方的"負值"按鍵.

第四步:在彈出來的藍色圈圈填寫剛記錄下來的數據.點一下"下一步".

第五步:接下來會彈出來一個"銷項正數發(fā)票號號填好、確定"的框,里邊會出現上邊注明類型編碼、發(fā)票號、購方名字、購方稅號等相關信息,一一核查明確便是那張普通發(fā)票以后點明確.

第六步:在窗口里錄入信息,必須特別注意的是,沖紅的發(fā)票額度要負值!負值!負值!更多信息要與之前那一張稅票一致,還記得查驗備注的數據,核對無誤后再發(fā)票打印.

第七步:走正常的開稅票的流程,隨后就完成了

電子器件發(fā)票作廢會計處理方法

發(fā)票系統(tǒng)軟件不兼容廢止實際操作,產生退換貨、電子器件開票不正確情況等,開稅票人應通過開具紅字稅票開展抵減,電子器件開票紅字發(fā)票,需要與相對應的貨運物流、現金流信息內容一致.由于增值稅電子普通發(fā)票具備可復制性,沒法回收特性,因此增值稅電子普通發(fā)票一旦出具暫不可以廢止.出具后如發(fā)生開稅票不正確、銷貨退回或銷售折讓等情形時,應開具紅字增值稅電子普通發(fā)票,不用退還增值稅電子普通發(fā)票.

不符合規(guī)定的發(fā)票,不能做為會計報銷單據,任何單位和個人有權利拒絕接收.以上是小編為大家整理的有關跨月專用型發(fā)票怎么作廢再開,跨月專用型發(fā)票開錯了該怎么辦的全部內容,如果大家有沒有什么不懂的地方,何不與專業(yè)會計老師開展溝通交流.