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掛其他應收款的接到稅票后如何做賬？

一樣的，這也是預付款未開發(fā)票的購入，應當暫估入庫。

借：庫存產品（原料等科目）---暫估入庫

貸：應付款---暫估--xx公司

次月初，沖回暫估入庫成本費，以紅色字體編寫如下所示會計分錄：

借：庫存產品

貸：應付款——暫估款

得到稅票后，編寫宣布記帳會計分錄：

借：庫存產品

借：應交稅費——銷項稅（進項稅）

貸：應付款——**集團公司 等

依據企業(yè)會計準則的規(guī)定，對于已驗收入庫的購入貨品，但稅票并未收到的，應當在月末有效可能進庫成本費（如合作協(xié)議書價錢、當月或是最近類似產品的購入成本費、當月或是最近類似商品的購入成本費、類似產品同流通環(huán)節(jié)本期價格行情、市場價*預估或均值成本費用率、等）暫估入賬。

接到的發(fā)票是現(xiàn)金結算如何做賬務處理？

假如收到的是增值稅專用發(fā)票得話，經銷商歸屬于供貨方，企業(yè)歸屬于購方與經銷商歸屬于來往關聯(lián)。

因此借貸方應是原料或者庫存產品什么的，也有進項稅，借貸方應是應付款。

假如接到稅票后，又給經銷商支付貨款了，借貸方便是應付款/應對錢款，借貸方便是存款、現(xiàn)錢或應收票據這類的科目了。

假如此筆賬款之前早已進賬，應該是這樣的：借：應付款(等科目)(xx企業(yè))貸：現(xiàn)錢(存款--現(xiàn)金支票)憑據后應附收款方(經辦人員、xx企業(yè))寫收據，是單位的，最好是蓋緊公司章或財務專用章整理的。

先收稅票,后付款,財務會計分錄怎么做？

原材料，實體類：

借：庫存商品或原料或固資

應交稅費-應交所得稅-進項稅額；

貸：應付款/其他應收款

費用類：

借：期間費用/營業(yè)成本

貸：應付款/其他應收款

付款時：

借：應付款/其他應收款

貸：現(xiàn)錢/存款

接到稅票時現(xiàn)金結算的賬務處理，相關發(fā)票的難題本身就是緊緊圍繞發(fā)票作廢沖紅、稅票以前年度解決、稅票進賬問題，別的的基本都是旁枝關鍵點，盡管工作上能變個花式，這也就在那這幾類中。

掛其他應收款的接到稅票后如何做賬？總體上而言，針對掛其他應收款的貨物在收不到稅票時會暫估入庫，在月末的時候會科學合理的可能進庫成本費，隨后次月在沖回暫估的進庫成本費，等接到發(fā)票的情況下把它編寫入正確進賬會計分錄。關于公司掛其他應收款的會計詳細介紹材料在網還有一些，大伙兒感興趣的可以一起來看看。