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外貿(mào)公司本期驗證的稅票沒申請危害出口退稅嗎？

答：危害，外貿(mào)公司本期驗證的稅票沒申請危害出口退稅，是次月在申請期限內(nèi),按申報單里的應(yīng)交或留抵稅做為根據(jù)。

只驗證，不抵稅。外貿(mào)公司獲得所得稅專票后，在要求時間內(nèi)開展驗證，財務(wù)核算與稅務(wù)申報時都未作進(jìn)項稅解決。

將所得稅技術(shù)專業(yè)稅票進(jìn)項稅填寫《增值稅納稅申報表》附注二第25欄~第28欄“待抵扣進(jìn)項稅”各欄，不參加主表稅金的測算。

總的來說，外貿(mào)公司購入貨品（包含不可以明確是不是用以出入口的貨品），獲得的所得稅專票上標(biāo)明的進(jìn)項稅，先要記入出口商品庫存產(chǎn)品成本費，待進(jìn)出口退稅審核結(jié)束或明確出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后，再從出口商品庫存產(chǎn)品成本費轉(zhuǎn)走出入口退稅額，或從自銷庫存產(chǎn)品成本費轉(zhuǎn)走自銷貨品進(jìn)項稅，能夠合理避免因“先抵稅，不轉(zhuǎn)走”或“先抵稅，后轉(zhuǎn)出”對本期應(yīng)納稅所得額導(dǎo)致的危害，防止少繳增值稅抵扣的風(fēng)險性。

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