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抵扣聯(lián)貸款逾期未認(rèn)證如何做會(huì)計(jì)解決適合？

答：我覺(jué)得，所得稅專(zhuān)票即便超過(guò)了驗(yàn)證限期，在合乎稅總貨便函 ［2017］ 127 號(hào)文件要求的前提下，可出具紅字發(fā)票。

稅總貨便函 ［2017］ 127 號(hào)文件中要求，經(jīng)營(yíng)者出具所得稅專(zhuān)票后，產(chǎn)生賣(mài)貨退還、開(kāi)稅票不正確、應(yīng)稅中斷等情況但不符發(fā)票作廢標(biāo)準(zhǔn)的，可出具紅字發(fā)票。

以“所得稅專(zhuān)票超過(guò)了驗(yàn)證限期”的原因，出具紅字發(fā)票的個(gè)人行為，能不能合乎文檔的規(guī)定，尚無(wú)法確立。

超出驗(yàn)證限期的所得稅專(zhuān)票，體系中可以辦理紅字發(fā)票

抵扣聯(lián)貸款逾期未認(rèn)證的會(huì)計(jì)處理：

1、未超出驗(yàn)證限期的，可在次月認(rèn)證抵扣。

借：攤銷(xiāo)費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

原料

貨：應(yīng)付帳款（存款）

2、超出驗(yàn)證限期的，此筆稅沒(méi)法抵稅。

①無(wú)責(zé)任者賠付的

借：原料

貸：攤銷(xiāo)費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額

或：

②有責(zé)任者賠付的

借：其他應(yīng)付款

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