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外經(jīng)證預(yù)交后在開票

答：機構(gòu)所在地開了外經(jīng)證，然后到項目所在地預(yù)繳3%的增值稅，以及將近1%的地方稅，然后拿完稅證明給機構(gòu)所在地，然后公司開發(fā)票，然后月底公司繳稅。

外經(jīng)證預(yù)交增值稅有哪些?

答:辦理外經(jīng)證的時候不用繳納稅款,開具增值稅發(fā)票時在項目所在地;

按照國稅總局2016第17號公告:在項目所在的稅務(wù)機關(guān)預(yù)交增值稅2%.

納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),應(yīng)按照財稅〔2016〕36號文件規(guī)定的納稅義務(wù)發(fā)生時間和計稅方法,向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機關(guān)預(yù)繳稅款。

外經(jīng)證應(yīng)預(yù)繳稅款怎么計算?

答:外經(jīng)證應(yīng)預(yù)繳稅款計算:

1、一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),選擇適用簡易計稅方法計稅的.

2、一般納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款.

應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2%

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