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企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填？

1、第2行“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”：填寫企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織、非營(yíng)利性企業(yè)按其企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的收益填寫。

2、第3行“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”：填寫企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織、非營(yíng)利性企業(yè)按其企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的成本費(fèi)（花費(fèi)）填寫。

3、第4行“資產(chǎn)總額”：填寫企業(yè)會(huì)計(jì)制度計(jì)算的資產(chǎn)總額，主要包括從業(yè)房產(chǎn)開發(fā)公司還可以在行內(nèi)填好按今天獲得預(yù)購(gòu)收入計(jì)算出的預(yù)估盈利等。機(jī)關(guān)事業(yè)單位、社團(tuán)組織、非營(yíng)利性企業(yè)對(duì)比填寫。

4、第5行“征收率”：依照《企業(yè)所得稅法》第四條要求的25％稅額計(jì)算公式應(yīng)繳企業(yè)所得稅額。自由貿(mào)易區(qū)公司依照國(guó)稅發(fā)[2007]39號(hào)文要求的征收率填好。

5、第6行“應(yīng)繳企業(yè)所得稅額”：填寫測(cè)算出的本期應(yīng)繳企業(yè)所得稅額。第6行＝第4行×第5行，且第6行≥0。

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