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已抵稅發(fā)票紅沖步驟是怎樣的

1.先與銷貨方建立聯(lián)系；

2.在你購方的開稅票系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票審批單：

（1）進到開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票審批單/審批單開具/紅字發(fā)票審批單信息內容挑選/選購方/選已抵稅/明確；

（2）紅字發(fā)票審批單開具/銷貨方名字納稅識別號/產品名稱/總數(shù)（應該是負值）/價格（未稅）/額度（未稅，全自動得出）/征收率及稅款全自動得出/聯(lián)系方式（你的）/申請理由：稅票號碼有誤；

3.搞好了的審批單還需“審批單導出來”，導出來到桌面上并拷到U盤；

4.把原先不正確的稅票抵扣聯(lián)及抵扣聯(lián)正本及影印件，該收據的記賬憑證影印件及正本，支付給銷貨方的記賬憑證正本及影印件，有該不正確稅票的驗證明細；

5.把之上的全部紙版的身份證復印件蓋上企業(yè)的公司章，寫上“與正本一致”字眼。

隨后，攜帶正本與文案和U盤到你的稅務局，你稅務局會開讓你宣布的負數(shù)發(fā)票通知書，你將該通知書給你的銷貨方，他就能夠出具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份合理的稅票讓你。

在你接到銷貨方一負一正的稅票后：負數(shù)發(fā)票作進項稅轉出，正數(shù)稅票正常的記帳就可以。

上面便是小編我為我們詳細介紹的已抵稅發(fā)票紅沖步驟，期待對各位有協(xié)助。假如還需要更多的是財務會計專業(yè)知識，熱烈歡迎持續(xù)關注，多名經驗豐富的老會計線上為各位答疑解惑答惑。