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公司稅票進賬沖紅怎么做會計解決?

應(yīng)憑《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》出具紅色字體所得稅專票,抵減本期銷售總額和銷項稅;留意:假如當月未市場銷售或銷售開稅票額度低于上月不正確稅票的,提議先不出具紅字發(fā)票;所得稅繳稅申請表格里是不可以發(fā)生負值銷售總額及稅款的.

異議紅沖稅票后,將相匹配紅沖月份的銷售額以紅色字體的方式?jīng)_回,并調(diào)節(jié)相對應(yīng)稅費,當月市場銷售超過紅沖時,紅沖的銷項稅額金可以用于抵扣增值稅當月銷項正數(shù),附加稅稅率不用做調(diào)節(jié).

應(yīng)依據(jù)出具紅色字體增值稅票,庫房出具紅色字體出入庫單(如11月份確認收入時,已經(jīng)計算成本了,12月份就應(yīng)出具庫房紅色字體出入庫單,抵減庫存產(chǎn)品;);財務(wù)會計依據(jù)庫房單,填寫憑據(jù),

賬務(wù)處理如下所示:

借:應(yīng)收帳款(紅色字體)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)

貸:應(yīng)交稅金-銷項稅-銷項稅額(紅色字體)

借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字)

貸:庫存產(chǎn)品(紅色字體)

公司稅票進賬沖紅怎么做會計解決?應(yīng)按照規(guī)定出具鮮紅色增值發(fā)票,編寫相對應(yīng)賬務(wù)處理,數(shù)據(jù)用紅色字體填寫表明沖回.文中告一段落.