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【問(wèn)題】

稅控盤(pán)上報(bào)匯總時(shí)長(zhǎng)是什么時(shí)候?

【回答】

抄報(bào)稅便是上報(bào)匯總，依據(jù)稅務(wù)局規(guī)定，報(bào)稅時(shí)間是每月1-15日，報(bào)的是上一個(gè)月的稅。稅控盤(pán)菜單欄中有申請(qǐng)數(shù)據(jù)信息這一選擇項(xiàng)，申請(qǐng)取得成功后去稅務(wù)局或遠(yuǎn)程控制納稅申報(bào)，最終在稅控盤(pán)上開(kāi)展補(bǔ)稅就可以。

稅控盤(pán)上報(bào)匯總時(shí)長(zhǎng)延伸閱讀

金稅盤(pán)清卡流程

一、查詢(xún)開(kāi)票軟件版本信息

現(xiàn)階段稅控盤(pán)全新的開(kāi)票軟件版本號(hào)是161225,大部分應(yīng)用的是160425.01的版本號(hào),這兩個(gè)全是可以的

全新開(kāi)票軟件161225更新表明:

(一)、新增加作用

1、提升對(duì)眾多產(chǎn)品開(kāi)展大批量授予稅收分類(lèi)編碼作用;

2、提升應(yīng)用稅收分類(lèi)編碼立即出具增值發(fā)票作用,可以設(shè)定征收率、是不是享有政策優(yōu)惠和優(yōu)惠政策種類(lèi);

3、提升應(yīng)用稅收分類(lèi)編碼立即出具紅色字體專(zhuān)票情況表作用;

4、提升一般納稅人出具增值稅率為5%、3%、減按1.5%征繳的企業(yè)增值稅發(fā)票和紅色字體專(zhuān)票情況表作用;

5、在主電話分機(jī)公司在網(wǎng)上分票作用基本上,服務(wù)器提升在網(wǎng)上取回稅票作用,電話分機(jī)提升在網(wǎng)上退還稅票作用;

6、提升查詢(xún)經(jīng)營(yíng)者特性作用;

7、提升查詢(xún)稅收分類(lèi)編碼版本信息作用.

8、提升了納稅申報(bào)的清卡的提示作用,防止公司忘掉納稅申報(bào)和清卡!

(二)、改善作用

1、一般納稅人出具所得稅普票時(shí),只有出具增值稅率為5%、3%、減按1.5%征繳和免稅政策的稅票;

2、出具差額納稅稅票時(shí),價(jià)稅合計(jì)銷(xiāo)售總額務(wù)必超過(guò)扣除額;

3、出具紅色字體專(zhuān)票情況表時(shí),撤銷(xiāo)是不是在驗(yàn)證期限內(nèi)的校檢,調(diào)節(jié)了紅色字體專(zhuān)票情況表文件格式和印刷模版.

全新開(kāi)票軟件提升了公司性質(zhì),防止了一般納稅人改成17%征收率稅票的狀況!

二、假如能正常的清卡得話,那麼再進(jìn)到開(kāi)稅票的情況下,會(huì)發(fā)生下面的圖提醒:

發(fā)生這一提醒,表明稅控盤(pán)已經(jīng)抄報(bào)稅清卡進(jìn)行!

三、根據(jù)稅控盤(pán)情況查看,查詢(xún)是不是抄報(bào)稅清卡:

請(qǐng)點(diǎn)"納稅申報(bào)解決→情況查看" 點(diǎn)一下"所得稅專(zhuān)票及所得稅普票",截屏如下所示:

現(xiàn)階段月為1月

1.鎖起來(lái)時(shí)間為:次月中、中下旬某天;

(如上圖所述)鎖起來(lái)時(shí)間:2017年3月16日

2.納稅申報(bào)材料為:"無(wú)";

(如上圖所述)納稅申報(bào)材料為"無(wú)",表明已經(jīng)清卡取得成功

3.之前納稅申報(bào)時(shí)間為:現(xiàn)階段月1日00時(shí)00分;

(如上圖所述)之前納稅申報(bào)時(shí)間為 2017年2月1日00時(shí)00分

4.抄報(bào)稅開(kāi)始時(shí)間為:次月1日;

(如上圖所述)抄報(bào)稅開(kāi)始時(shí)間為2017年3月01日

與此同時(shí)符合以上標(biāo)準(zhǔn)則可以確定本月納稅申報(bào)、清卡取得成功.

一般納稅人,假如抄報(bào)稅開(kāi)始時(shí)間變成了下一個(gè)月1日,可是納稅申報(bào)材料表明是"有",則說(shuō)明公司都還沒(méi)清卡,必須申請(qǐng)后再度進(jìn)到開(kāi)票系統(tǒng)清卡!

特別提示:

(1)、網(wǎng)上辦稅廳抄報(bào)基本狀況下切勿點(diǎn)一下實(shí)際操作;

(2)、納稅申報(bào)和清卡都需要在每月報(bào)稅期(一般是1-15日)內(nèi)進(jìn)行 ,不然沒(méi)法開(kāi)稅票,過(guò)去了報(bào)稅期會(huì)鎖起來(lái).

開(kāi)票系統(tǒng)抄報(bào)稅清卡疑難問(wèn)題

1、一般納稅人和已申請(qǐng)的同時(shí)申請(qǐng)表格填好準(zhǔn)確的一般納稅人,月初登陸開(kāi)票軟件會(huì)全自動(dòng)納稅申報(bào)清卡,會(huì)產(chǎn)生提醒:"金稅機(jī)器設(shè)備已經(jīng)完成清卡實(shí)際操作,將重啟開(kāi)票軟件."

完成全自動(dòng)清卡實(shí)際操作以下幾個(gè)方面標(biāo)準(zhǔn):

第一:開(kāi)票軟件為V2.0.20.160425.01版本號(hào)及日后的版本號(hào);

第二:沒(méi)有線下稅票;

第三:手機(jī)軟件連接網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器正常的;

第四:沒(méi)有未清卡的非征期抄報(bào)稅材料;

第五:一般納稅人必須先申請(qǐng)且準(zhǔn)確無(wú)誤.

2、全新升級(jí)V2.0實(shí)行遠(yuǎn)程控制清卡時(shí)提醒"【-810041004】一窗式核對(duì)不成功沒(méi)有該公司的申報(bào)信息",如下圖:如何處理?

出具所得稅發(fā)票和普票的單營(yíng)戶(hù)

出具貨運(yùn)物流增值發(fā)票和機(jī)動(dòng)車(chē)輛統(tǒng)一發(fā)票的混營(yíng)戶(hù)

答:一般納稅人必須先申請(qǐng)?jiān)偾蹇?經(jīng)營(yíng)者沒(méi)有開(kāi)展網(wǎng)上申報(bào)就點(diǎn)一下遠(yuǎn)程控制清卡了,請(qǐng)經(jīng)營(yíng)者先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)再開(kāi)展遠(yuǎn)程控制清卡.

3、全新升級(jí)V2.0上報(bào)匯總時(shí)提醒"事情編碼:777 作用碼:22 事情敘述:存有線下稅票,不可以上報(bào)匯總!",如下圖,怎么操作?

答:(1)連通開(kāi)稅票設(shè)備的互聯(lián)網(wǎng);

(2)進(jìn)到開(kāi)票軟件中的"系統(tǒng)配置"\基本參數(shù)"網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面,核查安全性接入服務(wù)器為(每一個(gè)省不一樣,山東的是:https://218.57.142.46:7002)(務(wù)必在英文模式下鍵入),并檢測(cè)與稅務(wù)局的云服務(wù)器為連通情況;

實(shí)際操作如下所示:

(3)保證檢測(cè)提醒為:聯(lián)接取得成功后,開(kāi)票軟件不必撤出滯留2分鐘上下,開(kāi)票軟件全自動(dòng)會(huì)將未提交的開(kāi)票信息提交至稅務(wù)局;(也可撤出開(kāi)票系統(tǒng)再進(jìn)到開(kāi)票系統(tǒng)后滯留2分鐘上下)

標(biāo)明:若檢測(cè)時(shí)未聯(lián)接取得成功,請(qǐng)查驗(yàn)電腦操作系統(tǒng)時(shí)長(zhǎng)要為現(xiàn)階段中國(guó)北京時(shí)間,關(guān)閉電腦殺毒軟件和服務(wù)器防火墻,再檢測(cè);

(4)公司可以根據(jù)發(fā)票查詢(xún)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面查詢(xún)稅票數(shù)據(jù)信息是不是早已提交,確定全部稅票都為"已申報(bào)"情況,隨后再開(kāi)展遠(yuǎn)程控制抄報(bào)(或上報(bào)匯總);

以上做完或是不好,就做發(fā)票管理辦法--稅票修補(bǔ)(挑選全本年度數(shù)據(jù)信息),修補(bǔ)進(jìn)行撤出開(kāi)票系統(tǒng)再進(jìn)到開(kāi)票系統(tǒng)后滯留2分鐘上下.確定全部稅票都為"已申報(bào)"情況,最終再開(kāi)展遠(yuǎn)程控制抄報(bào)(或上報(bào)匯總).

4、全新升級(jí)V2.0實(shí)行上報(bào)匯總(或遠(yuǎn)程控制抄報(bào))時(shí)提醒"該版本號(hào)非征期不兼容上報(bào)匯總",如下圖:如何處理?

答:這時(shí)應(yīng)查詢(xún)"納稅申報(bào)解決→情況查看" 確定公司征期是不是納稅申報(bào)取得成功.

1、本月已經(jīng)完成了清卡,不用再開(kāi)展上報(bào)匯總和遠(yuǎn)程控制清卡.

2、 因清卡后點(diǎn)錯(cuò)了網(wǎng)上辦稅廳抄報(bào),多開(kāi)展了一次抄報(bào)稅,實(shí)行了非征期抄報(bào)稅.非征期抄報(bào)必須去稅務(wù)局清卡,請(qǐng)攜帶稅控盤(pán),稅務(wù)備案團(tuán)本,公司章,去稅務(wù)局清卡.將來(lái)沒(méi)有工作員的具體指導(dǎo),請(qǐng)不要點(diǎn)網(wǎng)上辦稅廳抄報(bào).非征期清卡完成了以后,才可以開(kāi)展征期的抄報(bào)清卡.

5、全新升級(jí)V2.0實(shí)行遠(yuǎn)程控制清卡時(shí)提醒"遠(yuǎn)程控制清卡不成功,【-810041004】一窗式核對(duì)不成功",如下圖:如何處理?

緣故:繳稅申申報(bào)單增值稅專(zhuān)票、普票數(shù)據(jù)信息填好不正確

緣故:所得稅申報(bào)表附注二20行填好不正確,經(jīng)營(yíng)者有紅字發(fā)票情況表,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額度應(yīng)當(dāng)填好在附注二20欄.

答:以上僅僅申報(bào)單填好錯(cuò)在其中的二種截屏,還會(huì)繼續(xù)有別的提醒"遠(yuǎn)程控制清卡不成功,【-810041004】一窗式核對(duì)不成功"的問(wèn)題,這種全是申報(bào)單填好發(fā)生不正確導(dǎo)致的.

解決方案:

1、查驗(yàn)申報(bào)單,假如出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,聯(lián)絡(luò)負(fù)責(zé)人大隊(duì)更改申請(qǐng)后再遠(yuǎn)程控制清卡;

2、假如查不到申報(bào)單不正確緣故,攜帶稅控盤(pán)、所得稅申報(bào)表、所得稅明細(xì)表、上月份全部稅票及公司章等材料到負(fù)責(zé)人大隊(duì)開(kāi)展當(dāng)場(chǎng)核查后處理工藝.