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怎樣實(shí)際操作出具紅沖票?

一、遞交出具紅字發(fā)票申請(qǐng)辦理

1、經(jīng)營(yíng)者在自身的發(fā)票開具系統(tǒng)軟件中點(diǎn)一下“紅字發(fā)票審批單”菜單欄，依照原藍(lán)色字體稅票狀況填寫內(nèi)容，儲(chǔ)存后導(dǎo)出來(lái)到桌面上，與此同時(shí)打印出2份(加蓋公司章)。

2、登陸網(wǎng)上辦稅廳，隨后點(diǎn)一下“我的信息”頻道，在“我的網(wǎng)上辦稅事宜”的“別的申請(qǐng)事宜”中有“紅字發(fā)票文件傳送”。點(diǎn)一下“紅字發(fā)票上傳文件”，點(diǎn)一下“新創(chuàng)建提交”后，點(diǎn)一下“訪問”，從桌面上挑選您必須提交的紅色字體增值發(fā)票XML文檔。隨后點(diǎn)“確定”。

二、申請(qǐng)辦理出具紅字發(fā)票通知書

經(jīng)營(yíng)者申請(qǐng)辦理成功后，帶上下列材料至大隊(duì)紅字發(fā)票通知書出具對(duì)話框辦理流程。

屬銷售產(chǎn)品方申請(qǐng)辦理出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時(shí)，應(yīng)給予下述材料：

1、加蓋印章的紙質(zhì)審批單。

2、涉及到退換貨、索要折扣優(yōu)惠、這讓的，應(yīng)給予協(xié)商一致退換貨或這讓的證實(shí)(彼此公司章確定)。

3、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的記帳憑證影印件(加蓋公司章)。

4、遞交原藍(lán)色字體發(fā)票抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)正本檢查。

屬賣貨方申請(qǐng)辦理出示《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》時(shí)，應(yīng)給予下述材料：

1、加蓋印章的紙質(zhì)審批單。

2、屬于“開稅票不正確，購(gòu)方拒絕接收”狀況的，需給予購(gòu)方提供的拒絕接收稅票證實(shí)(加蓋購(gòu)方公司章)，注明：　　

(1) 發(fā)票代碼、號(hào)及拒絕接收原因。

(2) 不正確實(shí)際新項(xiàng)目及恰當(dāng)具體內(nèi)容。

(3) 標(biāo)明稅票未認(rèn)證未抵稅。

(4) 銷售產(chǎn)品方納稅識(shí)別號(hào)開錯(cuò)需給予銷售產(chǎn)品方稅務(wù)登記證書團(tuán)本影印件(加蓋購(gòu)貨方公司章)。屬于“開稅票不正確，稅票并未交貨”狀況的，需自主出示書面形式情況說(shuō)明書，標(biāo)明稅票并未交貨(加蓋公司章)。

3、遞交原藍(lán)色字體發(fā)票抵扣聯(lián)、抵扣聯(lián)正本檢查。

三、出具紅色字體專票

賣貨方經(jīng)營(yíng)者獲得稅務(wù)行政機(jī)關(guān)出示的出具紅字發(fā)票通知單后，可在自身的開票系統(tǒng)中出具負(fù)數(shù)發(fā)票，開具前經(jīng)營(yíng)者必須在系統(tǒng)軟件中入錄紅字發(fā)票通知單號(hào)。

出具紅字發(fā)票次月納稅申報(bào)時(shí)要給予相應(yīng)的紅字發(fā)票通知書影印件

有關(guān)出具紅沖稅票的問題，文中進(jìn)行了相應(yīng)的回應(yīng)，假如再有其它疑惑，熱烈歡迎咨詢窗口答疑解惑教師哦!