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最近，有關(guān)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)填好表格時，許多經(jīng)營者都遇上了那樣或那般的問題，現(xiàn)將發(fā)生工作頻率較高的9個知識問答梳理如下所示：

1、當產(chǎn)生紅字通知單業(yè)務流程時要如何處理?

依據(jù)有關(guān)業(yè)務流程規(guī)定，當經(jīng)營者(銷售產(chǎn)品方)產(chǎn)生紅字通知單業(yè)務流程時，應在本期申請時做進項轉(zhuǎn)出，網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)全自動將通知書中列明的進項稅轉(zhuǎn)出額導進附注二中第20欄，經(jīng)經(jīng)營者確定后，系統(tǒng)將第13欄“今天進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅款導到《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中主表第14行。

如此筆紅字通知單相匹配的紅字發(fā)票在本期已開展了驗證，網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)在獲取數(shù)據(jù)信息自行開展過慮，不獲取低于零的抵扣聯(lián)。如經(jīng)營者在填好《增值稅抵扣明細表》時，仍發(fā)覺已驗證的紅字發(fā)票，應將紅字發(fā)票中稅款填好到附注二的第23欄，設為“別的應做進項稅轉(zhuǎn)出的情況”，儲存后，系統(tǒng)將第13欄“今天進項稅轉(zhuǎn)出額”中稅款導到《增值稅納稅申報表(適 用一般納稅人)》中主表第14行。

2、一部分表格沒法建立或開啟的狀況?

點一下【改版復位】就可以解決困難。復位以后依然無法解決困難的請溝通負責人稅務局行政機關(guān)。

3、填好申報單時，發(fā)覺網(wǎng)頁頁面全自動撤出?

關(guān)鍵具有三種狀況：一是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)更新問題，一般會出通告或提 示，客戶在網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)恢復過來時應用就可以;二是電腦瀏覽器或CA軟件安裝不正確，重裝就可以;三是系統(tǒng)軟件長期未實際操作。為保障體系的安全系數(shù)，一般高于10min不做一切網(wǎng)頁頁面實際操作，網(wǎng)頁頁面會撤出，再次登陸就可以。

4、沒有進行或銷項，如何處理?

仍需建立空表格(012進項稅抵扣統(tǒng)計表、013所得稅銷售明細表、554代收代繳稅款通用性交款書抵稅明細、555應稅服務扣減新項目明細等表)，隨后按先附注蜀主表的次序建立1052003版所得稅所得稅申報表(一般納稅人適用)表并遞交申請。

5、填好表格時，發(fā)覺征收率出差錯或其它新項目出差錯?

一般是經(jīng)營者稅收備案數(shù)據(jù)或更多信息備案不正確導致，經(jīng)營者應立即聯(lián)絡負責人稅務行政機關(guān)變動。

6、進項稅抵扣統(tǒng)計表上的數(shù)據(jù)信息怎樣導到所得稅一般納稅人主表?

《增值稅抵扣明細表》(012)上數(shù)據(jù)系統(tǒng)先全自動導進附注二的有關(guān)欄次，待客戶確定后，附注二的數(shù)據(jù)信息全自動導進所得稅一般納稅人主表的第11欄、第14欄的“一般貨品及勞務公司和應稅服務”中的“本月數(shù)”。假如經(jīng)營者既存有“一般貨品及勞務公司和應稅服務”，又存有“即征即退貨品及勞務公司和應稅服務”，客戶要將進項稅等在這兩項稅收業(yè)務流程中的“本月數(shù)”中調(diào)節(jié)。

7、農(nóng)副產(chǎn)品收購稅票或是銷售清單應怎樣入錄?

可依據(jù)規(guī)定歸納后人工入錄附注二第6欄。

8、在指導期限內(nèi)，經(jīng)營者增值稅專票怎樣導到申報單?

在指導期限內(nèi)的公司，系統(tǒng)軟件會自行將核查結(jié)論通知單中的核查核對根據(jù) 進項稅全自動導進附注二第3欄;今天驗證相符合的數(shù)據(jù)信息未核查核對的進項稅全自動導進附注二第26欄。清單數(shù)據(jù)信息可以在《增值稅抵扣明細表》 (012)中查看。

9、所得稅一般納稅人遞交申請時提醒“附注二第1欄稅款應大于或等于”固資進項稅額抵扣記錄表“所得稅專票當期次!”

依據(jù)項目要求，經(jīng)營者本期申請的《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》 中所得稅專票當期次應小于或等于《增值稅納稅申報表(適用一般納稅人)》中附注二第1欄稅款。具體工作上，當發(fā)生經(jīng)營者本期有紅字發(fā)票參加抵稅時， 則有可能發(fā)生《固定資產(chǎn)進項稅額抵扣情況表》中所得稅專票當期次超過《增值稅 納稅申報表(適用一般納稅人)》中附注二第1欄的狀況。因為網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)對紅色字體發(fā)票抵扣聯(lián)開展了過慮一般不可能發(fā)生這類問題，如仍發(fā)生這個問題時，請立即聯(lián)絡負責人稅務行政機關(guān)，確定后，對該狀況開展特別解決。

以上便是網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)填好表格時常用的9個問題，諸位經(jīng)營者盡量記內(nèi)心了，假如也有疑惑，那么就關(guān)心快學財務吧，下邊留言板留言與我互動交流!