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公司所得稅季報表的錄入流程能變成各位的顧慮，最多見的有四個方面，例如“主營業(yè)務(wù)收入今天額度層面”等，下面可能詳盡講解。

【公司所得稅季報表的錄入流程是什么?】

1.主營業(yè)務(wù)收入今天額度為0

2.主營業(yè)務(wù)成本今天額度為三季度的成本，包含三個月的期間費用總數(shù)。

3.資產(chǎn)總額今天額度=主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本 運營外收入支出凈收益。

4.總計額度為該季度加前2個一季度申請的總計，通常全自動造成，不需人工錄入。還有一個問題,所得稅是在"公司所得稅申報系統(tǒng)軟件里邊填了,才網(wǎng)上申請的.或是可以直接在網(wǎng)上申報填好.追答：二種辦法都行得通，關(guān)鍵選用“立即在網(wǎng)上申報填好”更便捷。

公司所得稅季報表(A類)怎么填?應(yīng)該是一致的。很有可能就是你哪個地方?jīng)]算恰當。該季度應(yīng)繳的所得稅應(yīng)是總計盈利×25%(征收率)-已經(jīng)交了的所得稅(如一季度的)。

【公司所得稅季報表的填好延伸閱讀】

1、公司所得稅季報表填法誰曾料想到?第三季度的今天數(shù)和累計數(shù)是如何填，它倆一樣嗎?

回應(yīng)：務(wù)必相同!!!主營業(yè)務(wù)收入便是你企業(yè)的全部收益，包含主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入。

主營業(yè)務(wù)成本便是你的開支項，包含稅費等;倘若負的，就填0。

這表非常簡單，你能先不填，到稅務(wù)服務(wù)廳問一下就可以了，不一定問稅務(wù)工作人員，問別的表格的財務(wù)會計就可以了，那樣也比稅務(wù)工作人員態(tài)度好，終究財務(wù)人員素養(yǎng)相對性高些!!

2、中小企業(yè)四季度所得稅申報怎么填?一文教你!

依照我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于修改企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表的公告》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2015年第79號)的要求，滿足條件的小型微利企業(yè)在開展2015年第四季度所得稅預繳稅款時，核定征收公司應(yīng)按《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版)》第9行或第20行的全年度總計所得的，分不一樣情況填寫附注3《減免所得稅額明細表》第2行“一、滿足條件的小型微利企業(yè)”(下列稱“行內(nèi)”)的總計和今天免減企業(yè)所得稅額(包含降低征收率和遞減繳稅所免減的稅款)。

“總計額度”列的填寫按照規(guī)定計算方式測算的增值稅免稅額，“今天額度”由本次申請總計額度-之前申請總計額度測算得到。

1.全年度應(yīng)稅所得的≤20萬塊的公司

將總計應(yīng)稅所得的×15%的積填寫行內(nèi)“總計額度”欄，與此同時，該額度填寫第3行“在其中：遞減征繳”的“總計額度”欄。

2.新政策實施日后創(chuàng)立，全年度應(yīng)稅所得的≤30萬的公司

將總計應(yīng)稅所得的×15%的積填寫行內(nèi)“總計額度”欄，與此同時，該額度填寫第3行“在其中：遞減征繳”的“總計額度”欄。

3.新條例實施日前創(chuàng)立，20萬余元<全年度應(yīng)稅所得的≤30萬的公司

(1)將遞減繳稅稅款 降低征收率稅款之和填寫行內(nèi)“總計額度”欄，與此同時，遞減繳稅稅款填寫第3行“在其中：遞減征繳”的“總計額度”欄。在其中：

遞減繳稅稅款=總計應(yīng)稅所得的×15%×(新條例實施日以后運營月數(shù)÷2015本年度運營月數(shù))

降低征收率稅款=總計應(yīng)稅所得的×5%×(新條例實施日以前運營月數(shù)÷2015本年度運營月數(shù))

(2)公司可以運用《小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠比例查詢表》，依據(jù)本公司“創(chuàng)立時長”在表格中所屬行次及相對應(yīng)的“特惠率”和“在其中遞減”，簡便計算填寫。

將申請屬期的“特惠率”相匹配的比率與總計應(yīng)稅所得的的相乘，填寫行內(nèi)“總計額度”欄。

將申請屬期的“在其中遞減”相匹配的比率與總計應(yīng)稅所得的的相乘，填好第3行“在其中：遞減繳稅”的“總計額度”欄。

上文已經(jīng)敘述公司所得稅季報表的錄入流程層面的專業(yè)知識和有關(guān)咨詢，假如我們也有相近的或者有關(guān)的問題可以網(wǎng)上咨詢教師。