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企業(yè)所得稅是按季預(yù)繳，年尾匯繳清交，

0.2%應(yīng)該是按收益預(yù)征的，

年末按盈利的25%匯繳清交。

所得稅一季度預(yù)繳稅款所得稅申報(bào)表中已預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅額欄是金三系統(tǒng)依據(jù)經(jīng)營者根據(jù)所得稅所得稅申報(bào)表申請交納的稅金自動生成的，不允許改動。定額征收建工公司，在異地預(yù)征的千分之二的所得稅，及在原系統(tǒng)軟件建工按新項(xiàng)目征繳控制模塊征繳進(jìn)庫的所得稅，根據(jù)“預(yù)繳稅款賬表入錄”控制模塊，補(bǔ)報(bào)這一部分稅金。補(bǔ)報(bào)后，稅金會全自動填補(bǔ)到《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳和年度納稅申報(bào)表（B類，2015年版）》第19行“已預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅額”欄。

查賬征收建工公司按照規(guī)定向工程所在城市負(fù)責(zé)人稅務(wù)行政機(jī)關(guān)預(yù)繳稅款的千分之二的所得稅填寫《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類，2015年版）》第14行“特殊業(yè)務(wù)流程預(yù)繳稅款（征）企業(yè)所得稅額。