企業(yè)申請
銷售總額未做到小規(guī)模納稅規(guī)范，應交稅金就弄成了營業(yè)外支出，必須調帳嗎?
2022-06-06 17:50
問：教師，企業(yè)以前市場銷售一直沒有做收益，2022年三季度做了一次銷售額，做的營業(yè)額未做到小規(guī)模納稅規(guī)范，應交稅金就弄成了營業(yè)外支出，但是具體市場銷售超出要納稅的，必須補做收益，那這一營業(yè)外支出必須
調帳
嗎?回應：必須調帳。
借：營業(yè)外支出
貸：應交稅金——銷項稅
借：應交稅金——銷項稅
營業(yè)外支出（稅款滯納金、處罰）
貸：存款
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