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進項轉(zhuǎn)出補繳企業(yè)所得稅

進項轉(zhuǎn)出補繳企業(yè)所得稅  相關(guān)內(nèi)容

年度匯算清繳補繳企業(yè)所得稅記帳憑證要怎么處理

年度匯算清繳補繳企業(yè)所得稅記帳憑證要怎么處理答：(1)補提企業(yè)所得稅時：借：其他應付款損益表調(diào)節(jié)貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅(2)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：分配利潤——未分配利潤貸：其他應付款損益表調(diào)節(jié)(3)交納...

查賬征收公司分回的收益怎樣補繳企業(yè)所得稅

　　資詢敘述：我企業(yè)推行查帳征繳所得稅，征收率25%.屬下一控股子公司，獨立公司注冊，所得稅推行查賬征收，每一年約二十萬元所得稅，具體完成盈利約200萬元。我想問一下我企業(yè)從控股子公司分到的200萬元盈利一部...

接到的賠償費是不是必須做所得稅進項稅轉(zhuǎn)出？

　　難題內(nèi)容：　　我企業(yè)購置A企業(yè)原料10000萬噸級，A企業(yè)已出具所得稅增值稅專票，借款早已全都付款。我公司與B貨運公司達成共識，運輸費一噸300元，按具體運往總數(shù)出具運輸費稅票，另：具體運往總數(shù)與裝車總數(shù)...

中小企業(yè)企業(yè)會計準則補繳企業(yè)所得稅帳務(wù)如何處理？

中小企業(yè)企業(yè)會計準則補繳企業(yè)所得稅帳務(wù)如何處理？中小企業(yè)企業(yè)會計準則下所得稅年度匯算清繳而補繳所得稅，記入本期。借：本年利潤貸：應交稅費---應交所得稅借：應交稅費---應交所得稅貸：存款借：本年利潤貸：...

進項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅？

進項稅轉(zhuǎn)出如何計算所得稅增值稅抵扣的轉(zhuǎn)走是：歷經(jīng)稅務(wù)單位核查增值稅抵扣稅票后，財務(wù)會計作以下會計分錄：借：應交稅費-應交所得稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費-應交所得稅-進項稅。公司購入的貨品產(chǎn)生非常損失...

我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：我企業(yè)向海外送出試品是不是要交所得稅或進項稅轉(zhuǎn)出？　　答：大家覺得，有關(guān)試品的所得稅難題，應區(qū)別下列情形分別解決：　　1、依據(jù)《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)進出口退稅多個現(xiàn)象的通告》（國稅發(fā)[2000]165...

所得稅進項轉(zhuǎn)出納稅評估實例

　　公司基本情況　　江蘇南京某飲料公司創(chuàng)立于2003年4月，注冊資本260萬元，行業(yè)分類：瓶（罐）裝生活用水生產(chǎn)制造，所得稅一般納稅人。關(guān)鍵商品：550ml、600ml瓶裝純凈水。關(guān)鍵原料：聚脂顆粒物、塑膠瓶、Pe熱縮...

精確分辨：是所得稅 “視同銷售”或是“進項稅額轉(zhuǎn)出”

怎樣精確理解是所得稅“視同銷售”解決或是“進項稅額轉(zhuǎn)出”解決？　　針對某一經(jīng)濟發(fā)展事宜，所得稅“視同銷售”和“進項稅轉(zhuǎn)出”不可以相容，即“視同銷售”了，毫無疑問不必“進項稅轉(zhuǎn)出”；“進項稅轉(zhuǎn)出”了，...

出口企業(yè)出具紅字發(fā)票是不是進項稅轉(zhuǎn)出？

　　問：進出口退稅公司早已實名認證的稅票全是放到增值稅申報表附注2“第三項待抵稅進行稅金”，事實上公司并沒有抵稅?？墒?，假如公司必須出具紅字發(fā)票，依據(jù)現(xiàn)行標準紅字發(fā)票管理信息系統(tǒng)要求，只需公司稅票早...

所得稅視同銷售貨品個人行為和進項稅轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)流程的解決

　　所得稅視同銷售貨品個人行為和進項稅轉(zhuǎn)走是所得稅業(yè)務(wù)流程解決中十分重要的階段，能不能恰當對這兩大類業(yè)務(wù)流程開展解決，對所得稅應納稅所得額的恰當測算具有尤為重要的功效，但不論是稅務(wù)行政機關(guān)的稅務(wù)工作...

作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進項轉(zhuǎn)出？

電氣公司的3c驗證時作毀滅性檢測的設(shè)備是視同銷售交納所得稅或是做進項轉(zhuǎn)出？一樣的大道理如煙花炮竹公司檢測新品的實際效果實驗消耗的商品？汽車工業(yè)企業(yè)做碰撞檢測產(chǎn)生的損害商品是視同銷售交納所得稅或是做進項...

產(chǎn)生非正常損失，未作進項稅轉(zhuǎn)出偷逃所得稅

???某制藥廠為所得稅一般納稅人，1995年3月，稅務(wù)稽查局對本廠1994年度的稅款交納狀況做好了查驗。在查驗中發(fā)覺，該公司在1994年8月份曾遭到洪水災害，損害了一批原料，該公司所作會計賬務(wù)處理以下：???借：...

企業(yè)所得稅年度報告補繳的稅會計分錄如何做

企業(yè)所得稅年度報告補繳的稅會計分錄如何做答:會計分錄如下所示:借:其他應付款損益表調(diào)節(jié)貸:應交稅金--應交企業(yè)所得稅借:應交稅金--應交企業(yè)所得稅貸:存款借:分配利潤--未分配利潤貸:其他應付款損益表調(diào)節(jié)會計分錄...

進項稅轉(zhuǎn)出補繳稅費抵進行留抵怎么做賬

進項稅轉(zhuǎn)出補繳稅費抵進行留抵怎么做賬答：有留抵的，在留抵稅額里邊立即抵稅。記帳憑證干了之后，月末測算未交增值稅時就減了。借：產(chǎn)成品(在建項目、原料、營業(yè)費用)等貸：應交稅費——銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)進項稅...

所得稅“進項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”碰碰碰！

一、所得稅“進項稅轉(zhuǎn)出”與“視同銷售”的不同點相同之處：簡易了解：“進項稅轉(zhuǎn)出”是抵稅是多少，進項稅，轉(zhuǎn)出是多少；“視同銷售”是按銷售市場賬面價值價錢測算銷項稅。都增加了銷項稅的數(shù)量。行吧，再聊簡單...

盤虧的庫存是不是作所得稅進項稅轉(zhuǎn)出？

案例近日我們在解決顧客資金損害審核事宜時，針對盤虧的庫存是不是要作進項稅轉(zhuǎn)出，與稅務(wù)行政機關(guān)的人員造成了不一樣的了解，那到底是否歸屬于《增值稅暫行條例實施細則》中要求的非正常損失的轉(zhuǎn)走情況（因監(jiān)管疏...

抵稅所得稅進項稅轉(zhuǎn)出是不是可進本

　　問：2006年大家購入原料，獲得虛開發(fā)票的增值發(fā)票、運輸發(fā)票已抵稅進所得稅增值稅抵扣，這一部分稅款作進項稅轉(zhuǎn)出，是不是能夠進本？業(yè)務(wù)流程是真正的，未按照規(guī)定獲得稅票購入原料是不是能夠進本。依據(jù)《所得...

房產(chǎn)能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？

房產(chǎn)能夠進項稅抵稅和企業(yè)所得稅抵扣嗎？能夠，《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)公布<房產(chǎn)進項稅分期付款抵稅暫行規(guī)定>的公示》(我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局公示2016年第15號)要求：“我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局制訂了《不動產(chǎn)進項稅額分...

所得稅進項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式

所得稅進項稅轉(zhuǎn)出分成幾類方式答：合乎進項轉(zhuǎn)出的，將進項稅轉(zhuǎn)到相匹配的學科，借記有關(guān)資金或花費學科，貸記應交稅金-銷項稅-進項轉(zhuǎn)出。所得稅推行進項稅抵稅規(guī)章制度，但在一些特殊狀況下，經(jīng)營者早已抵稅的進項...

所得稅進項轉(zhuǎn)出代表什么意思

所得稅進項轉(zhuǎn)出代表什么意思公司日常沒問題的購料業(yè)務(wù)流程的增值發(fā)票上的稅款,記入本期進項稅,用以抵稅本期的銷項稅.公司購入時原材料時,一般全是用以生產(chǎn)制造.市場銷售;而有的購入的原材料,購入后主要用途發(fā)生了...