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企業(yè)所得稅匯算繳少了 補繳

企業(yè)所得稅匯算繳少了 補繳  相關(guān)內(nèi)容

監(jiān)管補繳的增值稅會計應(yīng)該如何處理

　　對查補的所得稅的賬務(wù)處理，可參考《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)所得稅一般納稅人產(chǎn)生逃稅個人行為如何確定逃稅金額和繳稅處罰的通告》（國稅發(fā)[1988]6六號）及《增值稅日常稽查辦法》（國稅發(fā)[1988]411號）的相關(guān)規(guī)...

年度匯算清繳補繳企業(yè)所得稅記帳憑證要怎么處理

年度匯算清繳補繳企業(yè)所得稅記帳憑證要怎么處理答：(1)補提企業(yè)所得稅時：借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)月末結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：分配利潤——未分配利潤貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)(3)交納...

查賬征收公司分回的收益怎樣補繳企業(yè)所得稅

　　資詢敘述：我企業(yè)推行查帳征繳所得稅，征收率25%.屬下一控股子公司，獨立公司注冊，所得稅推行查賬征收，每一年約二十萬元所得稅，具體完成盈利約200萬元。我想問一下我企業(yè)從控股子公司分到的200萬元盈利一部...

所得稅更改申請補繳稅費怎樣下賬?

所得稅更改申請補繳稅費怎樣下賬?答：補繳的所得稅先要依據(jù)主要用途記提到所得稅中，如果是未申報收益，則要連收益一起做，如果是抵稅了不應(yīng)該抵稅的增值稅抵扣，則要先做進項稅轉(zhuǎn)出。1.調(diào)帳借：應(yīng)收帳款等查驗相...

中小企業(yè)企業(yè)會計準則補繳企業(yè)所得稅帳務(wù)如何處理？

中小企業(yè)企業(yè)會計準則補繳企業(yè)所得稅帳務(wù)如何處理？中小企業(yè)企業(yè)會計準則下所得稅年度匯算清繳而補繳所得稅，記入本期。借：本年利潤貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅借：應(yīng)交稅費---應(yīng)交所得稅貸：存款借：本年利潤貸：...

匯算求教時少繳的企業(yè)所得稅應(yīng)當如何處理

　　資詢敘述：你好！我企業(yè)是中外合作公司，由于未做到外資企業(yè)要求占比，因此按內(nèi)資企業(yè)計算?，F(xiàn)階段無一切稅收優(yōu)惠政策。企業(yè)2006年因為電子器件帳套拆換，導(dǎo)致庫存商品虛報盤盈盤虧（存貨盤盈抵減期間費用）并...

長期投資是不是必須補繳所得稅

　　難題：我企業(yè)是一個內(nèi)資，從某外國投資公司分回稅前利潤，我企業(yè)可用公司所得稅率是33%，外國投資公司可用公司所得稅率是15%.外國投資公司在享有增值稅免稅期內(nèi)，享有的是“二免三遞減”現(xiàn)行政策，2021年分回...

按年補繳個人所得稅是怎么實現(xiàn)的?

按年補繳個人所得稅是怎么實現(xiàn)的?1、補繳個人所得稅必須出示下列基本信息：(1)需補交人名字;(2)需補交人身份證號;(3)需補交人月薪水額度;(4)需補交人要補交的月份;(5)需補交人詳細地址及郵政編碼。2、搞好補繳個人...

資管產(chǎn)品貸款利息是不是應(yīng)補繳個人所得稅？

　　問：本人從信托選購資管產(chǎn)品，獲得的盈利是不是交納個人所得稅？　　答：一般而言資管產(chǎn)品主要用途是債務(wù)性項目投資與權(quán)益性投資，個人所獲得的盈利應(yīng)屬于“貸款利息，股利分配，收益所得的”，應(yīng)依照《個人所...

自糾自查補繳增值稅分錄如何做?

自糾自查補繳增值稅分錄如何做?借有關(guān)成本,貸應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出).先轉(zhuǎn)走進行借:原料等貸:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅金-銷項稅(進項稅轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅補繳時借:應(yīng)交稅...

地區(qū)市財政局撥支付是不是應(yīng)補繳所得稅？

　　問：公司得到地區(qū)市財政局的挖潛力更新改造資產(chǎn)，并下達了政府紅頭文件，規(guī)定公司納入“專項應(yīng)付款”，待新項目進行后轉(zhuǎn)贈“資本公積金——財政補貼轉(zhuǎn)到”?，F(xiàn)階段新項目沒有進行，這一部分付款是不是應(yīng)當交納...

公司補繳的所得稅增值稅抵扣如何處理

公司補繳的所得稅增值稅抵扣如何處理答：借：應(yīng)交稅費--繳稅查驗貸：存款記提時：借：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸：應(yīng)交稅費--繳稅查驗結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：分配利潤貸：其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)所得稅17%，出口退稅10%，價稅合...

內(nèi)資企業(yè)所得稅年度匯算清繳

　　依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》以及《實施細則》，《中華人民共和國稅收征收管理法》及《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局關(guān)于做好《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》的通告》（1998-10-20國稅發(fā)[1998]182號）等法律...

補繳貸款合同印花稅必須 帶哪些？

補繳貸款合同印花稅必須帶哪些？企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,機構(gòu)組織機構(gòu)代碼,稅務(wù)登記證書,合同書.填好的材料銀行柜臺給予,全國各地不一樣,詳咨本地稅務(wù)行政機關(guān).補申請其他應(yīng)付款的稅金,一般都是在本地的辦稅大廳申請辦理,必...

企業(yè)所得稅年度報告補繳的稅會計分錄如何做

企業(yè)所得稅年度報告補繳的稅會計分錄如何做答:會計分錄如下所示:借:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:存款借:分配利潤--未分配利潤貸:其他應(yīng)付款損益表調(diào)節(jié)會計分錄...

企業(yè)所得稅年度匯算清繳.ppt

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股份評定升值是不是應(yīng)補繳個人所得稅？

　　問：公司公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，普通合伙人總股本300萬余元，成交價4000萬余元，增值率3700萬余元。升值一部分并沒有發(fā)送給本人，并沒有具體兌付，是不是就升值一部分交納個人所得稅？　　答：《我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局有關(guān)...

補繳增值稅的賬務(wù)處理怎么做

國家稅務(wù)總局頒布的《增值稅檢查凋賬方法》（國稅發(fā)〔1998〕44號）規(guī)定，查補增值稅賬務(wù)調(diào)整，應(yīng)設(shè)置“應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整”專門賬戶，凡檢查后應(yīng)調(diào)減賬面進項稅額或調(diào)增銷項稅額和進項稅額轉(zhuǎn)出的，借記有...

售出的二手車未繳車輛購置稅如何補繳?

售出的二手車未繳車輛購置稅如何補繳?答：我國稅務(wù)質(zhì)監(jiān)總局《關(guān)于車輛購置稅征收管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)〔2006〕123號)要求，針對我國認證的執(zhí)法部門收走的私運車子、被司法部門和行政部門執(zhí)法部門依規(guī)收走并...

合伙制企業(yè)補繳上年所得稅怎么處理

合伙制企業(yè)補繳上年所得稅怎么處理答：1.稅務(wù)查帳補繳本年所得稅,應(yīng)當與報少少報銷售額相關(guān)，對報少少報的收益應(yīng)做：借：存款/應(yīng)收帳款貸：主要經(jīng)營的業(yè)務(wù)收益;貸：應(yīng)交稅金-銷項稅(銷項稅)2.與此同時將未繳費做：...